 2014年5月8日下午，公司在办公楼三楼多媒体会议室主持召开了2014年度第一次质量环境安全管理体系内部审核末次会议，公司有关领导、质量环境安全管理体系内各部门主要负责人、参加本次内审的审核员参加了会议，管理者代表刘竹庆主持了会议。 会上，参加本次审核的审核员宣读了本次审核发现的不合格报告，质管处处长薄文利宣读了《2014年第一次质量环境职业健康安全管理体系内部审核报告》。本次内审是公司“三合一管理体系”认证后的第一次集中式内审，是对三合一管理体系运行情况的一次全面检查，内审组按照计划分工围绕质量、环境和职业健康安全三个管理体系进行了审核，并对公司管理层、部门和岗位的职责落实情况进行了检查。累计审核发现了80个不合格项，其中整改项26项，轻微不合格45项，一般不合格9项。审核活动得到了公司领导、相关部门和所涉及人员的大力配合，审核活动顺利实施，审核期间发现的问题，内审组均与相关部门负责人进行了充分沟通，并达成共识。 通过审核发现，记录不规范、文件与实际运行不符的情况仍时有发生，个别部门对前期不合格项的改进效果较差，也出现了对新增项目的环境因素识别、危险源辨识不及时的情况，也有一些完全可以避免的问题重复发生，未能达到举一反三的改进效果，说明纠正措施有待于加强，尤其是对环境管理体系、职业健康安全管理标准的理解认识有待于提高，需引起有关部门的高度关注。 管理者代表刘竹庆最后指出，2014年以来公司没有发生严重的顾客质量投诉问题，在上级政府部门进行的产品监督检查、环境监测中没有出现不合格问题，没有发生生产过程控制方面的安全事故，对于发现的不合格问题，能够采取有效改进措施，说明三合一管理体系方针得到有效实施，目标、指标实现程度较好。公司管理层重视管理体系实施、保持和改进，各级人员质量、环境和安全意识普遍较高。内审中没有发现违反法律法规和公司应遵守的其他要求的情况，内外部沟通、信息交流正常有效，以上情况说明公司三合一管理体系满足相关标准要求，三合一体系运行有效，具备持续改进的能力。 （质管处 翟乃凤） |
